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团市委2020年部门预算编制说明

信息来源: 信息提供日期:2020-06-23 09:48:48 视力保护色:
青团巴中市委2020年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关文件规定,现将2020年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介(职能按照政府批准的三定方案进行描述);
(二)2020年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻落实省委、市委全会精神和团十八届二中、三中、四中全会精神,切实保持和增强政治性、先进性、群众性,着力提升团的引领力、组织力、服务力、贡献度,团结引领广大团员青年为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区贡献青春力量。
二、部门概况
团市委按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员13人,供给车辆0
辆,下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
三、2020年收支预算情况
收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
(一)收入预算情况。收入预算总额258.7万元,比2019年减少77.2万元,其中:一般公共预算拨款收入258.7万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(数据与附件1-1保持一致)
(二)支出预算情况。支出预算总额258.7万元,比2019年减少77.2万元,其中:基本支出153.6万元,占总支出59%,项目支出105.1万元,占总支出41%。(数据与附件1-2保持一致)
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算258.7万元,比2019年财政拨款收支总预算(减少)77.2万元,主要原因是节约开支。
收入包括:一般公共预算拨款收入258.7万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出222.3万元,教育支出2.7万元,社会保障和就业支出14万元,医疗卫生与计划生育支出9.2,住房保障支出10.5。(数据与附件2保持一致)
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款258.7万元,比2019年(减少)77.2万元,主要原因是节约开支。(数据与附件3保持一致)
(一)基本支出153.6万元,其中:
1.人员支出121.5万元,其中:基本工资47.6万元,绩效工资12.5万元,津贴补贴24.7万元,机关事业单位养老保险14万元,职工基本医疗保险缴费9.5万元,奖金 2.7万元,住房公积金10.5万元等。
2.日常公用支出32.1万元,其中:办公费21.1万元,,福利费1.3万元,工会经费1.6万元,公务员交通补贴8.1万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元,其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。(数据与附件3-1保持一致)
(二)项目支出105.1万元,其中:运转类项目支出25.1万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出80万元,主要用于项目工作开展等支出。(数据与附件3-2保持一致)
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.5万元,比2019年预算总额(减少)0.3万元,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,较2019年预算增长(减少)0%。
(二)公务接待费1.5万元,较2019年预算(减少)17%,主要原因是严格节约开支。
(三)公务用车购置费0万元,较2019年预算减少0%;公务用车运行维护费0万元,较2019年预算增长(减少)0%。(数据与附件3-3保持一致)
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0万元。(数据与附件4保持一致)
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0万元。(数据与附件5保持一致)
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2020年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。(数据与附件6和附件7保持一致)
十、国有资产占用情况说明
截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类**辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目10个,项目资金105.1万元。(数据与附件8和附件9保持一致)
十二、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 
附件:1.部门预算收支总表
      1-1.部门预算收入总表
      1-2.部门预算支出总表
      2.财政拨款收支预算总表
      3.一般公共预算支出预算表
      3-1.一般公共预算基本支出预算表
      3-2.一般公共预算项目支出预算表
      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      4.政府性基金支出预算表
      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
      5.国有资本经营预算支出预算表
      6.政府采购预算表
      7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
      9.市级部门预算项目支出绩效目标表
3.2020年部门预算公开表.xls
0ce0aea77bcdd15a573e09b275f1384b.xls (100.50 KB)
3-团市委2020年部门预算绩效目标.xlsx
d980626c1f5338f38bae25103253c6be.xlsx (55.84 KB)

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